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title: "Mensagens das importações"
description: "O que quer dizer cada mensagem e o que fazer."
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# Mensagens das importações

Quando um ficheiro não entra, ou uma fatura fica à espera, o saldo diz porquê. Esta página junta essas mensagens, pelo sítio onde aparecem, com o que fazer em cada caso. As reticências (…) marcam onde a mensagem continua no ecrã.

## Ao carregar um ficheiro

No ecrã **Adicionar documentos**, antes de o ficheiro ser lido.

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «Ficaram de fora, por não serem do tipo pedido: …» | Os ficheiros nomeados não são do tipo deste separador. Um extrato vai em **Extrato do banco**, um SAF-T em **Vendas do programa de faturação**. |
| «O carregamento falhou. Verifique o ficheiro e tente de novo.» | Tente outra vez. Se se repetir, abra o ficheiro no computador para ver se não está danificado. |
| «Por agora, o saldo não lê faturas, por isso não aceita ficheiros aqui…» | O ficheiro não fica guardado. Registe as faturas à mão. Ver [Registar uma despesa ou receita à mão](/invoices/record-by-hand/). |
| «Adicione primeiro uma conta bancária e depois importe o extrato.» | Crie a conta em **Dinheiro**. Ver [As suas contas de dinheiro](/money/accounts/). |
| «Este tipo de ficheiro não é aceite aqui…» | O ficheiro não é de nenhum tipo aceite. Ver [Ficheiros aceites](/reference/file-formats/). |
| «O ficheiro diz ser de um tipo e é de outro…» | Por exemplo, um PDF com outra extensão. Abra-o e guarde-o de novo no formato certo. |
| «O ficheiro está vazio…» | Descarregue-o outra vez. |
| «Não foi possível abrir este ficheiro…» | Abra-o no computador para ver se não está danificado, e tente de novo. |
| «Este XML não é uma fatura eletrónica…» | Um SAF-T vai em **Vendas do programa de faturação**; um CAMT.053 em **Extrato do banco**. |
| «O PDF não abre…» | Peça-o de novo a quem o enviou. |
| «O PDF tem mais de 100 páginas…» | Divida-o em ficheiros mais pequenos. |
| «Os ficheiros passam do tamanho permitido…» | Adicione menos de cada vez, ou ficheiros mais pequenos. |
| «Escolheu mais de 10 ficheiros…» | Adicione-os em várias vezes. |
| «Escolha um ficheiro.» | Ainda não escolheu nenhum ficheiro. |
| «Há demasiadas importações ainda a ser lidas…» | Espere que algumas terminem e tente de novo. |

## Extratos: na pré-visualização

Num CSV ou num Excel, a pré-visualização diz que linhas não consegue ler. Enquanto houver uma, aparece «Todas as linhas têm de ser lidas antes de importar» e o botão **Iniciar importação** fica desligado. Ver [Importar um extrato do banco](/bringing-documents/bank-statements/).

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «Este ficheiro não está em UTF-8…» | Em **Codificação do texto**, escolha **Windows-1252 (Latin-1)**. |
| «Não há movimentos abaixo do cabeçalho…» | Reveja **Linhas a ignorar acima do cabeçalho**. Se estiver certo, exporte o extrato de novo. |
| «O ficheiro tem mais de 10 000 movimentos…» | Exporte um período mais curto. |
| «Há aspas que nunca fecham…» | Mude o **Separador de colunas**. |
| «Escolha a coluna …» | Falta dizer qual é essa coluna, por exemplo a da data. |
| «Linha …: a data não corresponde à ordem da data escolhida.» | Mude a **Ordem da data**, ou aumente as linhas a ignorar se a linha não for um movimento. |
| «A linha … tem um número de colunas diferente do cabeçalho…» | Mude o **Separador de colunas**. Se for uma linha de totais no fim, aumente **Linhas a ignorar depois do último movimento**. |
| «A linha … não tem descrição.» | Escolha outra coluna em **Descrição**. |
| «Linha …: o montante é zero, ou não pode ser lido com estes separadores.» | Mude o **Separador decimal** e o **Separador de milhares**. |
| «A linha … tem montante nas colunas de saídas e de entradas…» | As colunas de **Débito (saídas)** e **Crédito (entradas)** estão trocadas com outra. Escolha-as de novo. |
| «A linha … não tem referência.» | Escolha outra coluna em **Referência**, ou **Não existe neste ficheiro**. |
| «A referência … aparece duas vezes…» | Desligue a opção **Cada referência é o número único que o banco dá a esse movimento**. |
| «Linha …: o saldo não resulta da linha anterior…» | Pode faltar um movimento no ficheiro. Exporte o extrato de novo, ou escolha a coluna **Saldo** certa. |
| «Este ficheiro não pode ser lido com estas opções…» | Experimente outro **Formato do ficheiro**, ou exporte o extrato de novo. |
| «Não foi possível ler o ficheiro…» | Confirme que é o extrato exportado pelo banco, e não outro ficheiro. |
| «Não foi possível guardar as opções desta conta…» | Tente de novo. |

## Extratos: ao importar

Aparecem ao escolher o ficheiro ou, depois, na página da importação.

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «Este é o formato antigo do Excel (.xls)…» | Abra-o no Excel e guarde-o como .xlsx ou CSV. |
| «Não foi possível abrir este ficheiro Excel.» | Guarde-o de novo no Excel, ou exporte o CSV do banco. |
| «Este XML não é um extrato CAMT.053.» | Exporte do banco o extrato em CAMT.053, ou use o CSV. |
| «Os movimentos do ficheiro não levam o saldo inicial ao saldo final…» | Falta ou sobra algum movimento no ficheiro. Nada foi importado. Peça o extrato ao banco outra vez. |
| «As linhas lidas do PDF não batem certo com os saldos impressos…» | A IA não leu bem todas as linhas, ou o PDF não tem o extrato todo. Nada foi importado. Use o CSV ou o CAMT.053 do mesmo extrato. |
| «O extrato não mostra o saldo inicial e o final…» | Sem eles, o saldo não pode confirmar que não falta nenhum movimento. Peça um extrato completo, ou use o CSV. |
| «O extrato não está em euros…» | O saldo só importa contas em euros. |
| «O ficheiro tem mais do que uma conta…» | Exporte uma conta de cada vez. |
| «O PDF tem mais de 40 páginas…» | Use o CSV ou o CAMT.053. |
| «Ler extratos em PDF precisa da leitura por IA, que não está ligada…» | Use o CSV ou o CAMT.053. |
| «Dois movimentos do ficheiro parecem o mesmo…» | Desligue a opção da referência única e importe de novo. |
| «Uma data ou um valor do ficheiro não se lê…» | Use outro formato do mesmo extrato. |
| «O ficheiro tem mais de 10 000 movimentos…» | Exporte um período mais curto. |
| «A conta deste extrato já não existe…» | Escolha outra conta e importe de novo. |
| «Não foi possível ler este extrato…» | Exporte-o de novo do banco, ou use outro formato: CSV, Excel ou CAMT.053. |

## Faturas: ficheiros que não foram lidos

Na página da importação, em **Ficheiros originais**, junto a **Não foi possível ler** ou **Nenhuma fatura encontrada**. Ver [Acompanhar as importações](/bringing-documents/imports/).

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «Não é uma fatura…» | O ficheiro é uma declaração, um comprovativo de pagamento ou um extrato. Se for mesmo uma fatura, registe-a à mão. |
| «Não foi encontrada nenhuma fatura neste ficheiro.» | Confirme que é a fatura, e não outro documento. Se for, registe-a à mão. |
| «O PDF não abre ou não se vê…» | Peça-o de novo a quem o enviou. |
| «O XML está danificado ou não é uma fatura eletrónica…» | Peça o PDF da fatura. |
| «A leitura por IA demorou demasiado ou não respondeu…», «A leitura por IA falhou…» | Carregue em **Tentar de novo os ficheiros que falharam**. |
| «A IA não aceitou o ficheiro…» | Experimente uma fotografia mais nítida, ou registe a fatura à mão. |
| «A fatura não tem código QR e a leitura por IA não está ligada…» | Registe-a à mão. |
| «Algumas páginas não foram lidas por inteiro…» | Abra a fatura lida e compare-a com o ficheiro. |
| «O saldo tentou várias vezes e desistiu…», «Não foi possível ler o ficheiro…» | Carregue em **Tentar de novo os ficheiros que falharam**. |
| «O ficheiro original já não está disponível…», «O ficheiro não chegou a ser enviado por inteiro…» | Adicione o ficheiro de novo. |
| «Alguém parou esta importação.» | Adicione o ficheiro de novo, se ainda for preciso. |
| «Não foi possível concluir a leitura…» | Tente de novo mais tarde. |

## Faturas por rever: «Precisa da sua revisão»

Ao abrir uma fatura lida, os avisos aparecem no topo, em **Precisa da sua revisão**. Os mesmos avisos aparecem nas vendas de um ficheiro SAF-T, em **Não são registados ao aprovar**. Ver [Rever uma fatura lida](/invoices/review-a-read-invoice/).

### Falta um dado, ou foi mal lido

Abra o ficheiro original e compare. Se o saldo leu mal, carregue em **Corrigir o que foi lido** e corrija.

| Aviso | O que quer dizer |
|---|---|
| «Sem número de documento» | Não foi possível ler o número da fatura. |
| «Sem data de emissão» | Não foi possível ler a data. |
| «A data de emissão não se lê como data», «A data em que o IVA é devido não se lê como data», «A data de vencimento não se lê como data» | Uma data foi mal lida. |
| «Sem país do fornecedor ou do cliente» | Não foi possível ler o país. |
| «Sem NIF» | Não foi possível ler o NIF do fornecedor ou do cliente. |
| «O NIF não é um NIF português válido» | O NIF lido tem um erro, ou é de outro país. |
| «Um valor que não foi possível ler» | Falta o valor sem IVA, o IVA ou o total. |
| «Um valor que não é um número válido» | Um dos valores foi mal lido. |
| «Sem linhas de IVA» | Não foi possível ler o IVA por taxa. |
| «Uma linha de IVA sem taxa», «Uma taxa de IVA que não foi possível ler», «Uma linha de IVA sem código de IVA» | Falta a taxa de uma linha, ou foi mal lida. |
| «Uma linha de IVA não diz de que país é o IVA», «Uma linha não diz que imposto leva», «Uma linha não diz se soma ou subtrai» | A fonte enviou a linha incompleta. Compare-a com a fatura. |
| «O IVA não bate com a taxa» | O IVA lido não é o valor sem IVA vezes a taxa. Quase sempre é uma leitura errada. |
| «Valor sem IVA mais IVA não dá o total» | Um dos três valores foi mal lido. |
| «As linhas não somam o valor sem IVA do documento» | Uma das linhas foi mal lida. |
| «O IVA das linhas não soma o IVA do documento» | Uma das linhas foi mal lida. |
| «Linha isenta sem motivo de isenção» | Uma linha sem IVA não diz porquê. Escreva o motivo que está impresso na fatura. Se não estiver, peça uma fatura corrigida ao fornecedor. |
| «Nem o fornecedor nem o cliente é a empresa» | Nenhum dos NIF é o da empresa. Confirme o NIF em **Definições** › **Empresa**. Se a fatura não for da empresa, ignore-a. |

### Fora do que o saldo regista

O saldo não adivinha o que não sabe registar. Estas faturas ficam para o contabilista. Pode ignorá-las com **Ignorar**, dizendo porquê, e o contabilista regista-as no programa dele.

| Aviso | O que quer dizer |
|---|---|
| «Cliente fora de Portugal» | O cliente, ou o fornecedor numa compra, não é de Portugal. |
| «IVA de outro país, ou autoliquidação nos Açores ou na Madeira» | O IVA não é o de Portugal, ou é uma autoliquidação numa região autónoma. |
| «Outro imposto que não o IVA (como o imposto do selo) ou não sujeito a IVA» | O documento tem outro imposto. |
| «O saldo não tem código de IVA para esta taxa» | A taxa não é nenhuma das taxas de IVA que o saldo conhece. |
| «Não está em euros» | O documento está noutra moeda. |
| «Um tipo de documento que o saldo não regista» | Não é uma fatura, nota de crédito ou recibo. Ver [Tipos de documento](/reference/document-types/). |
| «Um estado de documento que o saldo não regista» | O documento está anulado ou noutro estado que não normal. |
| «Venda em regime de IVA de caixa» | O saldo não regista vendas em IVA de caixa. |
| «Autofaturação pelo cliente» | A fatura foi passada pelo cliente em nome da empresa. |
| «Emitida em nome de terceiros» | A fatura foi passada por outra entidade em nome do vendedor. |
| «Algumas linhas estão em sentido contrário ao resto do documento» | Uma fatura com linhas a abater, ou uma nota de crédito com linhas a somar. |
| «Nota de crédito com linhas a somar e a subtrair» | Igual ao anterior, num ficheiro SAF-T. |
| «IVA autoliquidado que o saldo não sabe onde pôr» | Uma autoliquidação que não é de obra: sucata, cortiça, licenças de emissão. |
| «Autoliquidação de obra que o regime de IVA da empresa não permite» | A empresa está isenta de IVA. O fornecedor devia ter cobrado o IVA: peça-lhe uma fatura corrigida. |
| «O IVA total vem indicado de uma forma que o saldo não regista» | O documento indica o IVA de uma forma alternativa. |
| «A fonte enviou este documento incompleto» | O e-Fatura enviou um registo que não se lê. Registe a fatura à mão, a partir do papel ou do PDF. |

### Outros avisos ao rever uma fatura

| Aviso | O que fazer |
|---|---|
| «Diz «IVA – autoliquidação» sem dizer porquê…» | Abra a fatura. Se for uma subempreitada de obra, carregue em **É uma obra**. Se for outra coisa, deixe-a para o contabilista. |
| «Construção autoliquidada numa empresa isenta…» | Peça ao fornecedor uma fatura corrigida, com IVA. |
| «Este fornecedor não tem alvará nem certificado de empreiteiro registado…» | Confirme no portal do IMPIC se o fornecedor tem alvará e registe o número na ficha dele, em **Clientes e fornecedores**. Não impede de aprovar. |
| «Mudou depois de registado — reveja-o», «A fonte mostra agora valores diferentes dos registados» (ou datas, linhas de IVA, ou a fatura anulada) | A fonte mudou o documento depois de o aprovar, por exemplo o fornecedor anulou-o no e-Fatura. Abra-o e veja o que mudou. Se não mudar nada nas contas, carregue em **Aceitar a alteração sem mexer na contabilidade**. |
| «Duas fontes dizem coisas diferentes sobre esta fatura — confirme-a» | O e-Fatura e o ficheiro, por exemplo, não dizem o mesmo. Abra o ficheiro original e corrija o que foi lido. |
| «O tratamento de IVA escolhido já não corresponde ao que foi lido — escolha-o de novo» | Depois de corrigir o que foi lido, escolha outra vez como é tratado o IVA. |
| «O número corrigido corresponde a uma fatura já registada» | A fatura já está nas contas. Se for a mesma, ignore esta. |
| «Algo nesta fatura precisa da sua revisão» | Abra a fatura e confira-a com o ficheiro original. |

## Vendas do programa de faturação (SAF-T)

Na página da importação de um ficheiro SAF-T. Ver [Importar as vendas do programa de faturação](/bringing-documents/saft-sales/).

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «Este ficheiro pertence a outra empresa…» | Exporte o ficheiro a partir da conta da sua empresa, no programa de faturação. |
| «Este ficheiro foi emitido pelo NIF …, não pela sua empresa…» | Confirme que exportou da empresa certa, ou que o NIF em **Definições** está certo. |
| «Indique o NIF da empresa nas Definições antes de aprovar…» | Escreva o NIF em **Definições** › **Empresa**. |
| «O saldo só importa SAF-T (PT) na versão 1.04_01…» | Exporte o ficheiro de novo nessa versão. |
| «Este não é um SAF-T de faturação…» | Exporte o ficheiro de faturação, não o de contabilidade. |
| «O ficheiro não está em euros…» | O saldo só importa vendas em euros. |
| «O cabeçalho do ficheiro está incompleto ou é inválido…» | Exporte-o de novo. |
| «O ficheiro está danificado ou incompleto…» | Exporte-o de novo e carregue o ficheiro novo. |
| «O ficheiro é demasiado grande…» | Exporte um mês de cada vez. |
| «O ficheiro tem mais documentos do que uma importação pode aprovar…» | Exporte um mês de cada vez. |
| «O saldo não consegue ler a codificação de caracteres…» | Exporte-o em UTF-8 ou Windows-1252. |
| «Não foi possível importar o ficheiro…» | Exporte-o de novo e tente outra vez. |
| «Um valor do ficheiro é demasiado grande para ser lido…» | Exporte-o de novo. |
| «Os totais do próprio ficheiro não conferem com os documentos…» | O ficheiro pode ter sido cortado ou alterado. Nada pode ser registado. Exporte-o de novo. |
| «O ficheiro não tem a secção de documentos de venda…» | Exporte-o de novo com as vendas incluídas. |

Os avisos de cada venda são os de [Faturas por rever](#faturas-por-rever-precisa-da-sua-revisão), mais estes, só do SAF-T:

| Aviso | O que quer dizer |
|---|---|
| «A categoria de receita para este tipo de venda está arquivada» | Volte a mostrar a categoria em **Definições** › **Categorias**. Ver [Categorias](/company/categories/). |
| «Uma linha que não é mercadoria nem serviço» | Uma linha de outro tipo, por exemplo um imposto. Fica para o contabilista. |
| «O produto de uma linha não está na lista de produtos do ficheiro» | O ficheiro está incompleto. Exporte-o de novo. |
| «O cliente fez retenção na fonte» | Registe esta venda à mão, com a retenção. |
| «Com data fora do período do ficheiro» | Exporte um ficheiro que cubra essa data. |
| «Num mês já fechado» | A venda é de um mês já enviado ao contabilista, por isso não é registada. Fale com ele. Ver [Meses fechados e correções](/concepts/closed-months/). |
| «Os recebimentos da fatura-recibo não somam o seu total» | Os pagamentos indicados não batem com o total. Confirme no programa de faturação. |

## e-Fatura

Em **Definições** › **Integrações**, no cartão do e-Fatura. Ver [Ligar o e-Fatura](/bringing-documents/e-fatura/).

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «O e-Fatura ainda não está configurado neste saldo…» | A ligação à AT não está ativa nesta instalação do saldo. Não depende das suas definições. |
| «Só um proprietário ou administrador pode ligar o e-Fatura.» | Peça a um deles. |
| «Isso não é um utilizador do e-Fatura…» | O utilizador tem de ter a forma NIF/número, por exemplo 509876543/2. |
| «O utilizador do e-Fatura tem de ser o NIF da empresa…» | O NIF do utilizador não é o da empresa. Use um subutilizador da própria empresa. |
| «Confirme primeiro o NIF da empresa nas Definições.» | Escreva o NIF em **Definições** › **Empresa**. |

Junto a **Última leitura**, pode aparecer o motivo de uma leitura que não terminou:

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «A AT recusou o acesso…» | Confirme o subutilizador e a palavra-passe no Portal das Finanças e ligue de novo. |
| «A AT não respondeu…», «A leitura do e-Fatura falhou…» | Leia o mês de novo mais tarde. |
| «A ligação ao e-Fatura mudou ou foi revogada durante a leitura…» | Leia o mês de novo. |
| «O e-Fatura deixou de estar disponível neste saldo.» | A ligação à AT deixou de estar ativa nesta instalação do saldo. |
| «A AT indicou mais faturas do que as recebidas…» | O mês ficou lido em parte: leia-o de novo. |
| «Duas faturas diferentes chegaram com o mesmo número…» | O mês ficou lido em parte: leia-o de novo, e se se repetir fale com o contabilista. |
| «Alguém parou esta importação.» | Leia o mês de novo. |

No **Fecho do mês**, em **Faturas do e-Fatura**, pode ler-se que o mês foi lido antes do dia 5 do mês seguinte, ou que ainda não foi lido por inteiro. Leia-o de novo a partir do dia 9.

## Banco ligado

Em **Definições** › **Integrações**, no cartão **Ligação ao banco**. Ver [Ligar o banco](/bringing-documents/bank-connection/).

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| «A ligação ao banco ainda não está disponível aqui.» | A ligação ao banco não está ativa nesta instalação do saldo. Importe os extratos à mão. |
| «Adicione primeiro uma conta bancária na página Dinheiro.» | Crie a conta em **Dinheiro**. |
| «Só um proprietário ou administrador pode ligar um banco…» | Peça a um deles. |
| «Não foi possível carregar a lista de bancos…» | Tente de novo dentro de alguns minutos. |
| «O consentimento não foi dado no banco…» | Carregue em **Ligar** e autorize no banco. |
| «A ligação ao banco não ficou concluída…» | Tente ligar de novo. Se pedir no banco, faça-o na mesma janela, sem demorar mais de uma hora. |
| «O consentimento termina a…» | Carregue em **Renovar consentimento** antes dessa data. |
| «O consentimento terminou a…» | Carregue em **Renovar consentimento**. Até lá, a conta não é lida. |
| «Na última leitura: …», seguido do motivo | Carregue em **Ler agora**. Se continuar a falhar, renove o consentimento. |
| «O banco não partilhou nenhuma conta em euros.» | Ligue de novo e escolha no banco a conta em euros. |
| «O banco enviou movimentos noutra moeda, que ficaram de fora…» | Os outros movimentos entraram. Os de outra moeda ficam para o contabilista. |
| «Alguns movimentos vieram incompletos do banco e ficaram de fora…» | Os outros entraram. Confirme com o extrato do banco. |
| «O banco não respondeu…», «O banco enviou uma resposta que não se lê…» | Tente de novo dentro de alguns minutos. |
| «A autorização do banco expirou…» | Carregue em **Renovar consentimento**. |
| «Este pedido de ligação ao banco já não é válido…» | Carregue em **Ligar** de novo. |
| «A leitura do banco falhou…» | Carregue em **Ler agora**. Se continuar a falhar, renove o consentimento. |

## Email

Quando uma mensagem enviada para o endereço da empresa não é aceite, é devolvida a quem a enviou, com o motivo em português e depois em inglês. Ver [Importar documentos por email](/bringing-documents/email-receipts/).

| Motivo | O que fazer |
|---|---|
| «Este endereço do saldo não existe ou foi substituído…» | O endereço mudou. Copie o atual na página **Importações** e envie-o a quem lhe manda faturas. |
| «Não veio nenhuma fatura ou recibo em anexo…» | Envie de novo com a fatura em PDF, JPEG, PNG ou WebP. |
| «Os anexos são demasiado grandes…» | Envie no máximo 20 MB por mensagem. |
| «Este endereço do saldo já recebeu hoje todas as mensagens…» | Envie de novo amanhã, ou adicione o ficheiro diretamente no saldo. |
| «Este endereço do saldo não consegue ler documentos neste momento…» | Adicione o ficheiro diretamente no saldo. |
| «A política DMARC do seu domínio diz que esta mensagem não foi enviada por ele…» | O domínio de quem enviou não reconhece a mensagem. Quem a enviou deve falar com quem lhe gere o email. |

Source: https://docs.osaldo.pt/reference/import-messages/index.mdx