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title: "Uma venda que não vai ser paga"
description: "Deixar de contar com o dinheiro de um cliente que provavelmente não vai pagar, sem apagar a dívida."
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# Uma venda que não vai ser paga

Às vezes um cliente não paga e já não espera que pague: fechou, desapareceu, ou está em insolvência. Se a fatura continuar a contar, o «a receber» e a previsão de tesouraria mostram dinheiro que não vai chegar.

Pode dizer ao saldo para não contar com esse dinheiro. A dívida continua lá: só deixa de entrar nos números do que espera receber.

## Deixar de contar com o dinheiro

1. Em **Faturas**, carregue na linha da venda para a abrir.
2. Carregue em **Ações** e escolha **Não contar com este dinheiro**.

A fatura mostra um aviso, por exemplo: «Desde 29/10/2026 não conta receber esta fatura: não entra no "a receber" nem na previsão.»

A opção só aparece numa venda **Em aberto** ou **Parcial**. Uma compra que a empresa deve continua sempre a contar.

## O que muda

| | Antes | Depois |
|---|---|---|
| O que tem a receber, na [Visão geral](/everyday/overview/) | Conta | Não conta |
| O que os clientes têm em atraso, na **Visão geral** e em **Clientes e fornecedores**, e o ponto **Clientes a pagar a tempo** do [fecho do mês](/accountant/month-close/) | Conta | Não conta |
| A [previsão de tesouraria](/everyday/cash-forecast/) | Conta com o dinheiro no vencimento | Não conta com ele |
| A fatura em **Faturas** | **Em aberto** | Continua **Em aberto**, com o mesmo valor em dívida |
| O que o cliente deve, na conta dele em **Dinheiro** | Conta | Continua a contar: a dívida existe |
| As contas da empresa e o IVA | | Nada muda |

Se o cliente acabar por pagar, o movimento do banco liga-se à fatura como de costume.

Para ver todas as vendas com que deixou de contar: em **Faturas**, carregue em **Filtrar**, escolha **Não contar com este dinheiro** e depois **sim**.

:::note
Marcar a venda assim não a apaga nem a anula: a fatura e o IVA dela continuam nas contas. Se a dívida for mesmo incobrável, fale com o seu contabilista. É ele que decide o que fazer nas contas e no IVA.
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## Voltar a contar

Se o cliente voltar a dar sinais de pagar, abra a fatura, carregue em **Ações** e escolha **Voltar a contar com este dinheiro**. A fatura volta a entrar no «a receber», nos atrasos e na previsão.

Como não mexe nas contas, pode marcar e desmarcar mesmo numa fatura de um mês já enviado ao contabilista. Cada mudança fica no [Histórico de alterações](/company/activity-log/).

## Quem pode

Quem pode registar: o proprietário, os administradores, os membros e o contabilista.

Source: https://docs.osaldo.pt/invoices/doubtful-sale/index.mdx