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title: "Corrigir ou anular uma fatura"
description: "Mudar os valores de uma fatura já registada, anulá-la ou mudar a descrição, sem apagar o que ficou para trás."
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# Corrigir ou anular uma fatura

Uma fatura registada nunca é apagada nem reescrita. Quando está errada, o saldo anula o registo antigo e faz um novo, e guarda os dois. Assim, o que o contabilista já viu continua a bater certo, e o histórico mostra o que mudou e porquê.

## Corrigir uma fatura

Só o proprietário, os administradores e o contabilista podem corrigir.

1. Em **Faturas**, carregue na linha para abrir a fatura.
2. Carregue em **Ações** e escolha **Corrigir**.
3. Mude o que estiver errado: a **Entidade**, as datas, a **Categoria**, os valores, o **Número do documento** ou a **Descrição**.
4. Em **Porque está a corrigir?**, escreva o motivo, por exemplo «valor mal escrito». É obrigatório.
5. Carregue em **Corrigir**.

Os valores estão por taxa de IVA: um **Código de IVA** e o valor **Sem IVA** em cada linha. Numa fatura com duas taxas, carregue em **Adicionar taxa**. Por baixo, o saldo mostra o total antes e depois, por exemplo «Total 123,00 € → 132,84 €».

A fatura continua a ser a mesma: os pagamentos, as etiquetas, os ficheiros e as perguntas ficam com ela.

### O que não se pode mudar

- **Uma fatura com pagamentos** mantém a entidade, e o total novo não pode ficar abaixo do que já foi pago. Para mudar isso, desfaça primeiro o pagamento.
- **Uma fatura noutra moeda** não se corrige: anule-a e registe-a de novo.
- **Uma fatura com linhas em várias categorias** também não. Se veio de **Por rever**, desfaça a aprovação no **Histórico** e aprove-a de novo com os valores certos. Se não, anule-a e registe-a de novo.
- **Uma nota de crédito** não se corrige: anula-se (ver [Anular uma nota de crédito](#anular-uma-nota-de-crédito)). Se veio de **Por rever**, também pode desfazer a aprovação dela no **Histórico** e aprová-la de novo.

Se a correção mudar o total, uma garantia retida ou vencimentos em partes deixam de valer e a fatura volta a vencer toda de uma vez. Ver [Garantia retida numa fatura](/invoices/due-dates-and-retention/).

### Desfazer uma correção

Abra a fatura e, no **Histórico**, carregue em **Desfazer** na correção. A fatura volta aos valores de antes. Só se pode desfazer a correção mais recente.

## Anular uma fatura

Anular tira a fatura das contas. Ela continua na lista, riscada, com o estado **Anulado**, para o histórico ficar completo.

Só o proprietário, os administradores e o contabilista podem anular.

1. Em **Faturas**, carregue no botão **⋯** da linha.
2. Escolha **Anular documento**.
3. Confirme.

:::caution
Anular não se pode desfazer. Se a fatura veio de **Por rever**, prefira desfazer a aprovação no **Histórico** da fatura: a fatura volta a **Por rever** e pode decidir de novo.
:::

**Anular documento** só aparece numa fatura **Em aberto**, sem nenhum pagamento. Numa fatura paga, desfaça primeiro o pagamento, em **O que a pagou** (ver [Registar o pagamento de uma fatura](/invoices/record-a-payment/)).

Um rascunho não se anula, elimina-se: botão **⋯** e **Eliminar rascunho**.

## Anular uma nota de crédito

Uma nota de crédito pode ser anulada mesmo depois de abatida a uma fatura, ou seja, com o estado **Pago**. Só o proprietário, os administradores e o contabilista o podem fazer.

1. Em **Faturas**, carregue na linha para abrir a nota de crédito.
2. Carregue em **Ações** e escolha **Anular nota de crédito**.
3. Leia **Isto vai:**. O saldo diz que fatura volta a dever quanto, por exemplo «A fatura FT 2026/7 volta a dever 123,00 €, que a nota de crédito lhe tinha abatido».
4. Em **Porquê?**, escreva o motivo. Fica no **Histórico** da nota.
5. Carregue em **Desfazer**.

A nota fica **Anulado** e a fatura volta a dever o que a nota lhe tinha abatido. Se a nota devolvia parte de uma retenção na fonte, essa retenção volta a contar.

Se o crédito da nota foi devolvido em dinheiro, primeiro desfaça essa devolução, em **O que a pagou** na própria nota. Até lá, o saldo não deixa anular.

## Mudar só a descrição

A descrição não entra em nenhum valor, por isso pode mudá-la numa fatura registada, mesmo num mês já enviado ao contabilista.

1. Abra a fatura.
2. Em **Detalhes**, carregue no lápis ao lado da **Descrição** (**Editar a descrição**).
3. Escreva e carregue em **Guardar**.

Qualquer pessoa que possa registar o pode fazer. Numa fatura anulada, a descrição já não muda.

## Num mês já enviado

Um mês marcado como enviado ao contabilista fica fechado. Uma correção ou anulação de uma fatura desse mês não mexe nele: o registo contrário e o novo entram no primeiro dia do primeiro mês em aberto. O **Histórico** da fatura diz em que data entraram. Ver [Meses fechados e correções](/concepts/closed-months/).

## Onde ver o que foi corrigido

- Na fatura, o **Histórico** mostra cada correção, quem a fez, o motivo e o total antes e depois.
- Em **Como o contabilista vê**, os registos que deixaram de valer ficam em **Registos corrigidos**.
- Em **Faturas**, os filtros **Corrigida** e **Corrigido ou anulado em** mostram as faturas corrigidas ou anuladas.

Source: https://docs.osaldo.pt/invoices/correct-or-void/index.mdx