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title: "Meses fechados e correções"
description: "Porque um mês enviado ao contabilista não muda, e como se corrige depois."
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# Meses fechados e correções

Quando um mês está pronto, a empresa marca-o como enviado ao contabilista. A partir daí, esse mês fica fechado: nada com data desse mês, ou de antes, pode ser registado ou alterado. Um erro que se descubra depois corrige-se no primeiro mês ainda aberto.

## Porque se fecha um mês

O contabilista trabalha com os números que recebeu. Entrega a declaração de IVA, lança na contabilidade dele, responde à AT. Se esses números mudassem depois, sem ninguém dar por isso, a declaração entregue deixava de bater com as contas da empresa.

Fechar o mês garante que o que o contabilista recebeu se mantém igual.

## Fechar um mês

Só o proprietário e os administradores fecham meses. O contabilista não fecha: quem diz que o mês está pronto é a empresa.

Há dois sítios:

- **Fecho do mês**: escolha o mês no período e carregue em **Marcar … como enviado**. É o caminho normal, depois de tratar a lista do que falta. Ver [Fechar o mês e enviar ao contabilista](/accountant/month-close/).
- **Definições** › **Contabilidade** › **Meses enviados ao contabilista**: escolha o mês em **Fechar até** e carregue em **Fechar até …**. Fecha de uma vez todos os meses até esse.

Fechar um mês fecha também todos os anteriores.

:::caution
Um mês fechado não pode ser reaberto, por ninguém. Antes de o marcar como enviado, confirme a lista do **Fecho do mês**. Se ainda houver itens por tratar, o saldo pergunta outra vez antes de fechar.
:::

## Como se vê que um mês está fechado

- No **Fecho do mês**, o mês aparece como **Enviado**.
- No topo do ecrã, ao lado do período, aparece **Fechado a alterações** quando o período escolhido já está fechado.
- Em **Definições** › **Contabilidade**, aparece **Fechado até** e o último mês fechado, por exemplo **Fechado até setembro de 2026**.

## Corrigir depois de fechar

Fechar não obriga a viver com um erro. Corrige-se como se corrigiria em papel: não se apaga o que estava, regista-se ao lado o contrário e depois o certo.

Quando corrige ou anula uma fatura de um mês fechado, ou desfaz uma decisão:

1. o registo original fica como estava, no mês fechado;
2. o registo contrário, que o anula, entra no primeiro dia do primeiro mês aberto;
3. o registo novo, com os valores certos, entra também nesse mês.

Os números do mês fechado não mudam, e o mês aberto mostra a correção. No **Histórico** da fatura aparece, por exemplo, «O registo contrário entrou a 1/11/2026, no primeiro mês em aberto».

Ver [Corrigir ou anular uma fatura](/invoices/correct-or-void/) e [Desfazer e o histórico](/concepts/undo-and-history/).

## Uma fatura que chega atrasada

Uma fatura de compra com data de um mês fechado ainda pode entrar. Ao revê-la, mude a **Data na contabilidade** para um dia do mês aberto, normalmente o dia em que a recebeu. A data da fatura fica a que está impressa.

Uma venda conta sempre na data da fatura, porque é nesse dia que o IVA é devido. Por isso, uma venda com data de um mês fechado não pode ser registada no saldo. Fale com o seu contabilista.

O mesmo vale para uma importação de vendas do programa de faturação: se alguma venda cair num mês fechado, a importação fica parada com a indicação «Num mês já fechado».

## Os movimentos de um mês fechado

Um movimento do banco conta na data em que o banco o fez. Se essa data estiver num mês fechado, o movimento já não pode ser ligado a uma fatura nem classificado. É por isso que o **Fecho do mês** pede, antes de tudo, os movimentos do banco classificados.

## O que um mês fechado não impede

- **Ver** tudo, filtrar e abrir os registos desse mês.
- **Mudar as datas de vencimento** de uma fatura: são o acordo com o cliente ou o fornecedor, não um registo.
- **Corrigir, anular e desfazer**, como se explica acima: a correção entra no primeiro mês aberto.

Source: https://docs.osaldo.pt/concepts/closed-months/index.mdx